| 產(chǎn)品版本: | 302-用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 適用產(chǎn)品: | T3系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 山東用友軟件 |
| 問題現(xiàn)象: | 總賬進行上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時提示：本年已有憑證記賬，不能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。 | ||
| 原因分析: | 根據(jù)提示，新年度的總賬模塊有對應(yīng)的操作，無法將去年末的科目余額寫入新年度的總賬期初。 | ||
| 解決方案: | 新年度已經(jīng)錄入憑證，并且已經(jīng)記賬， 此時結(jié)轉(zhuǎn)總賬上年數(shù)據(jù)，會有此提示。將新年度憑證取消記賬，再做結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)只會覆蓋新年度期初余額，不影響新年度錄入的未記賬憑證。 | ||
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