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總賬做暫估

2016/11/16 9:31:40山東用友

產(chǎn)品版本: 302-用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 適用產(chǎn)品: T3系列
產(chǎn)品模塊: 1-總賬 提交時(shí)間: 2012-06-12
問(wèn)題現(xiàn)象: 只啟用了總賬模塊，如何處理暫估業(yè)務(wù)？
原因分析: 總賬中手工做憑證實(shí)現(xiàn)。
解決方案:

一、科目設(shè)置：首先將 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和存貨科目（如：“原材料”）設(shè)置為（數(shù)量核算）。
二、業(yè)務(wù)處理：暫估如何處理首先應(yīng)確定采用哪種暫估處理方式，下面舉三種暫估處理方式為例：
例如：上月有一筆暫估入庫(kù)，單價(jià)是10，數(shù)量是1
   1、下面以月初回沖的暫估處理方式為例：
上月暫估入庫(kù)：借：原材料   10
                     貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款（入哪個(gè)科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)）  10

本月末紅字回沖：借：原材料   -10
                        貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -10

本月末藍(lán)字回沖：借：原材料   10
                        貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款  10

下月收到發(fā)票：?jiǎn)蝺r(jià)是20
                        借：原材料   20
                        貸：應(yīng)付賬款     20
     2、下面以單到回沖的暫估處理方式為例：
上月暫估入庫(kù)：借：原材料   10
                     貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款（入哪個(gè)科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)）  10
本月不需做處理        
下月收到發(fā)票：?jiǎn)蝺r(jià)是20
              借：原材料   -10
              貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -10
              借：原材料   20
              貸：應(yīng)付賬款     20                                                                     
   3、下面以單到補(bǔ)差的暫估處理方式為例：
上月暫估入庫(kù)：借：原材料   10
                     貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款（入哪個(gè)科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)）  10
本月不需做處理    
下月收到發(fā)票：?jiǎn)蝺r(jià)是20
    借：原材料   10
    貸：應(yīng)付賬款     10

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